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1、总部往来款，要根据具体的实际情况走账。
2、比如总部曾欠你下属公司款，那么就可以减其他应收款。
3、如果总部没有你下属公司欠款，那就应该增加其他应付款。
4、比如你公司账其他应收款中有总部欠款，那么总部来款：借：银行存款50000 贷：其他应收款——总公司50000如果你公司账上其他应收款中没有总部欠款，那现在就应看成是总部暂借款：借：银行存款50000 贷：其他应付款——总公司如果你公司有往总部还款时：借：其他应付款——总公司 贷：库存现金。
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